Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003136
Monto de la Factura
₲ 40.145.574
Nro. Solicitud de Transferencia
37960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.145.574
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-19728
Monto Contrato
₲ 963.493.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.599.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.599.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205648
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL LOCAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - KM 5 - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia