Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005137
Monto de la Factura
₲ 1.340.768
Nro. Solicitud de Transferencia
55624
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.340.768
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-13001-10-1389
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.208.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.208.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
140389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia