Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 185.663.072
Nro. Solicitud de Transferencia
146484
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.562.206
Retención DNCP
₲ 661.636
Retención IVA
₲ 5.063.538
Retención Renta
₲ 3.375.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREDICAR S.A.
RUC
80001580-0
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23001-15-111463
Monto Contrato
₲ 646.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.091.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.809.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn