Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9993780
Monto de la Factura
₲ 29.836.928
Nro. Solicitud de Transferencia
115786
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.374.376
Retención DNCP
₲ 106.328
Retención IVA
₲ 813.734
Retención Renta
₲ 542.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREDICAR S.A.
RUC
80001580-0
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23001-15-111463
Monto Contrato
₲ 646.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.091.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.809.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295212
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn