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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002911
Monto de la Factura
₲ 8.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.188.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12010-11-28885
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.773.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.773.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216445
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia