Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123729
Monto de la Factura
₲ 210.087.770
Nro. Solicitud de Transferencia
86911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.087.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12010-11-34571
Monto Contrato
₲ 640.408.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.090.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.090.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia