Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 1.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65156
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12010-11-43810
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.203.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.203.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia