Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 56.416.695
Nro. Solicitud de Transferencia
88216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.416.695
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12010-11-31749
Monto Contrato
₲ 677.464.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.432.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.432.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220173
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS DE EXTENSION AGRARIA DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a Inversiones Sociales y de Ingraestructura(PAISI)