Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012829
Monto de la Factura
₲ 102.613.300
Nro. Solicitud de Transferencia
116586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.664.241
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICOZA S.R.L.
RUC
80003210-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12010-11-34573
Monto Contrato
₲ 104.250.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.262.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.262.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia