Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012828
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICOZA S.R.L.
RUC
80003210-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12010-11-34573
Monto Contrato
₲ 104.250.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.262.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.262.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia