Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 53.237.425
Nro. Solicitud de Transferencia
23452
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.237.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12010-11-31747
Monto Contrato
₲ 251.746.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.049.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.049.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220173
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS DE EXTENSION AGRARIA DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a Inversiones Sociales y de Ingraestructura(PAISI)