Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000722
Monto de la Factura
₲ 130.254.750
Nro. Solicitud de Transferencia
101079
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.254.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12010-11-28827
Monto Contrato
₲ 170.377.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.026.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.026.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia