Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007975
Monto de la Factura
₲ 314.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53945
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.661.054
Retención DNCP
₲ 1.120.764
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.718.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-16-120635
Monto Contrato
₲ 516.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.333.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.333.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social