Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005766
Monto de la Factura
₲ 6.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116607
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.707.360
Retención DNCP
₲ 24.458
Retención IVA
Retención Renta
₲ 58.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-16-119795
Monto Contrato
₲ 243.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.854.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.854.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social