Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 162.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167617
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.309.486
Retención DNCP
₲ 604.800
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.085.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23004-16-131204
Monto Contrato
₲ 309.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.960.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.960.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314573
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2016 - Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2016 -2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social