Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001973
Monto de la Factura
₲ 30.767.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159864
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.097.958
Retención DNCP
₲ 109.642
Retención IVA
Retención Renta
₲ 559.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-16-119898
Monto Contrato
₲ 418.601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.758.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.758.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social