Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0101614
Monto de la Factura
₲ 201.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38107
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.616.472
Retención DNCP
₲ 751.147
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.832.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-16-119791
Monto Contrato
₲ 243.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.659.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.659.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social