Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020558
Monto de la Factura
₲ 1.232.877.480
Nro. Solicitud de Transferencia
24985
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2017
Fecha de la Transferencia
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.204.791.356
Retención DNCP
₲ 4.602.743
Retención IVA
Retención Renta
₲ 23.483.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23004-16-131630
Monto Contrato
₲ 5.669.387.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.532.058.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.532.058.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314573
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2016 - Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2016 -2017
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social