Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 322.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34986
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.153.143
Retención DNCP
₲ 1.204.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.142.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23004-16-119897
Monto Contrato
₲ 645.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.306.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.306.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298108
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 03/2015 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiologicos, de Osteosintesis, y Otros - Plurianual 2015 - 2016
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social