Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 311.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190929
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.758.859
Retención DNCP
₲ 1.100.051
Retención IVA
₲ 8.505.545
Retención Renta
₲ 8.505.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12011-18-166284
Monto Contrato
₲ 807.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.135.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.135.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328619
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Computacionales y de Oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones