Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020780
Monto de la Factura
₲ 23.320.850
Nro. Solicitud de Transferencia
47682
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.320.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-2074
Monto Contrato
₲ 265.579.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.493.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.493.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados