Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 6.417.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37311
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.417.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-2073
Monto Contrato
₲ 50.643.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.178.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.178.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados