Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023154
Monto de la Factura
₲ 311.850
Nro. Solicitud de Transferencia
34663
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-2385
Monto Contrato
₲ 311.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados