Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 372.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113110
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-17197
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.101.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.101.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUPOS DE COMBUSTIBLE
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados