Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001605
Monto de la Factura
₲ 391.280
Nro. Solicitud de Transferencia
47695
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-2384
Monto Contrato
₲ 23.077.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.966.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.966.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados