Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001855
Monto de la Factura
₲ 6.202.900
Nro. Solicitud de Transferencia
61233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.202.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-2384
Monto Contrato
₲ 23.077.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.966.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.966.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados