Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 6.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79518
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-0708
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.156.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.156.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y MASTER
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados