Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019327
Monto de la Factura
₲ 8.646.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24259
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2010
Fecha de la Transferencia
30-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.646.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-0713
Monto Contrato
₲ 44.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.816.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.816.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y MASTER
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados