Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 5.644.950
Nro. Solicitud de Transferencia
56649
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.644.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-0712
Monto Contrato
₲ 76.591.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.817.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.817.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y MASTER
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados