Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 1.991.600
Nro. Solicitud de Transferencia
47690
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-2071
Monto Contrato
₲ 14.004.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.314.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.314.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193472
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados