Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011142
Monto de la Factura
₲ 17.759.481
Nro. Solicitud de Transferencia
67704
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.759.481
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-53329
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.684.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.684.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156424
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos ad referéndum 2010
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados