Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009039
Monto de la Factura
₲ 5.970.027
Nro. Solicitud de Transferencia
13399
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2010
Fecha de la Transferencia
24-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.970.027
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-53329
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.684.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.684.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156424
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos ad referéndum 2010
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados