Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069749
Monto de la Factura
₲ 37.507.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.507.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-11003-10-3222
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.189.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.189.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193446
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados