Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 412.159.960
Nro. Solicitud de Transferencia
34488
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.956.628
Retención DNCP
₲ 1.468.789
Retención IVA
₲ 11.240.726
Retención Renta
₲ 7.493.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-152541
Monto Contrato
₲ 730.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.167.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.167.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337087
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica