Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 318.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.211.043
Retención DNCP
₲ 1.136.229
Retención IVA
₲ 8.695.637
Retención Renta
₲ 5.797.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-152541
Monto Contrato
₲ 730.999.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.167.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.167.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337087
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica