Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003649
Monto de la Factura
₲ 213.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81155
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.091.677
Retención DNCP
₲ 761.050
Retención IVA
₲ 5.824.364
Retención Renta
₲ 3.882.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-153232
Monto Contrato
₲ 213.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.091.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.091.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333998
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Software
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica