Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025493
Monto de la Factura
₲ 970.321.259
Nro. Solicitud de Transferencia
33621
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 913.972.057
Retención DNCP
₲ 3.422.588
Retención IVA
₲ 26.463.307
Retención Renta
₲ 26.463.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
91/18
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-164936
Monto Contrato
₲ 5.005.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.714.346.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.714.346.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camionetas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica