Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025493
Monto de la Factura
₲ 2.365.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190219
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.658.000
Retención DNCP
₲ 8.342.000
Retención IVA
₲ 64.500.000
Retención Renta
₲ 64.500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
91/18
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-164936
Monto Contrato
₲ 5.005.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.714.346.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.714.346.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camionetas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica