Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009841
Monto de la Factura
₲ 211.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
98547
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.395.764
Retención DNCP
₲ 755.489
Retención IVA
₲ 5.781.808
Retención Renta
₲ 3.854.539
Multa
₲ 212.000
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-152926
Monto Contrato
₲ 503.499.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.314.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.314.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333998
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Software
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica