Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 134.399.144
Nro. Solicitud de Transferencia
190216
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.594.220
Retención DNCP
₲ 474.062
Retención IVA
₲ 3.665.431
Retención Renta
₲ 3.665.431
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
79/2018
Código de Contratación (CC)
LP-13006-18-162241
Monto Contrato
₲ 167.998.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.242.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.242.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Bienes Intangibles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica