Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 20.834.304
Nro. Solicitud de Transferencia
73357
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.624.400
Retención DNCP
₲ 73.488
Retención IVA
₲ 568.208
Retención Renta
₲ 568.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO DINAMICA SRL
RUC
80003821-5
Número de Contrato
022-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-141389
Monto Contrato
₲ 884.441.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 894.380.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 894.380.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi