Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 19.843.771
Nro. Solicitud de Transferencia
158449
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.679.345
Retención DNCP
₲ 69.994
Retención IVA
₲ 541.194
Retención Renta
₲ 541.194
Multa
₲ 1.012.044
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO YGATIMI
RUC
80090099-5
Número de Contrato
023-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-141390
Monto Contrato
₲ 1.003.054.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.062.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 898.062.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi