Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 55.199.994
Nro. Solicitud de Transferencia
52027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.494.191
Retención DNCP
₲ 196.713
Retención IVA
₲ 1.505.454
Retención Renta
₲ 1.003.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO YGATIMI
RUC
80090099-5
Número de Contrato
023-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-141390
Monto Contrato
₲ 1.003.054.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.062.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 898.062.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi