Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 49.925.201
Nro. Solicitud de Transferencia
158422
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.025.908
Retención DNCP
₲ 176.100
Retención IVA
₲ 1.361.597
Retención Renta
₲ 1.361.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO YGATIMI
RUC
80090099-5
Número de Contrato
023-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-141390
Monto Contrato
₲ 1.003.054.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.062.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 898.062.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi