Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 6.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141755
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.303.377
Retención DNCP
₲ 23.605
Retención IVA
₲ 182.509
Retención Renta
₲ 182.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
21-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-140657
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.254.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.254.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi