Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5954
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
16-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.441.454
Retención DNCP
₲ 694.909
Retención IVA
₲ 5.318.182
Retención Renta
₲ 3.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
066-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-150714
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.442.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.442.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334613
Nombre de la Licitación
Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco del Proyecto Che Tapyi - CUARTA ETAPA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi