Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 51.382.721
Nro. Solicitud de Transferencia
141552
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2019
Fecha de la Transferencia
22-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.544.666
Retención DNCP
₲ 233.119
Retención IVA
₲ 1.802.468
Retención Renta
₲ 1.802.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
066-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-150714
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.442.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.442.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334613
Nombre de la Licitación
Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco del Proyecto Che Tapyi - CUARTA ETAPA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi