Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 213.463.846
Nro. Solicitud de Transferencia
25990
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2019
Fecha de la Transferencia
26-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.067.419
Retención DNCP
₲ 752.945
Retención IVA
₲ 5.821.741
Retención Renta
₲ 5.821.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO C&G
RUC
80100352-0
Número de Contrato
067-17
Código de Contratación (CC)
LP-23023-17-150721
Monto Contrato
₲ 552.106.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.153.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.153.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334613
Nombre de la Licitación
Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco del Proyecto Che Tapyi - CUARTA ETAPA
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi