Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015222
Monto de la Factura
₲ 4.388.733
Nro. Solicitud de Transferencia
104341
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.120.701
Retención DNCP
₲ 15.480
Retención IVA
₲ 119.693
Retención Renta
₲ 119.693
Multa
₲ 13.166
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-199805
Monto Contrato
₲ 4.388.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.120.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.120.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas