Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047629
Monto de la Factura
₲ 39.465.375
Nro. Solicitud de Transferencia
123402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.411.108
Retención DNCP
₲ 145.834
Retención IVA
₲ 563.791
Retención Renta
₲ 1.127.582
Multa
₲ 217.060
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-201347
Monto Contrato
₲ 1.416.399.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.349.351.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.349.351.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas